About this role
Role Overview
- Realizar o mapeamento de processos e controles de tecnologia, identificando riscos e desenhando controles que mitiguem exposições relevantes para o PagBank.
- Apoiar na revisão da matriz SOX, execução de gap analysis e preparação das plataformas tecnológicas (ERPs e demais sistemas) para auditorias externas.
- Executar testes unitários e amostrais de ITGCs (Gestão de Acessos, Gestão de Mudanças e Operações de TI), incluindo walkthroughs e testes de efetividade.
- Avaliar controles automáticos, com apoio na compreensão do desenho e funcionamento das soluções sistêmicas.
- Apoiar o atendimento à auditoria externa e auditoria interna, organizando evidências e esclarecendo pontos técnicos relacionados aos controles de TI.
- Acompanhar e validar a implementação de planos de ação, garantindo aderência aos prazos e qualidade das correções.
- Contribuir com insights e sugestões de melhoria para otimização dos controles existentes.
Requirements
- Formação superior em Tecnologia da Informação, Engenharia, Ciências da Computação ou áreas correlatas.
- Conhecimento sólido em SOX, com vivência prática em projetos ou ambientes regulados.
- Experiência prévia em controles internos de TI, especialmente na avaliação de ITGCs (Acessos, Mudanças e Operações).
- Experiência em testes de controles manuais e automáticos.
- Vivência no atendimento a auditorias externas e internas.
Benefits
- Vale-alimentação e/ou refeição.
- Plano de saúde e odontológico.
- Seguro de vida.
- Parceria com TotalPass e ZenKlub.
- Licença maternidade e paternidade estendidas.
- Auxílio-creche.
- Descontos de até 50% em pós-graduação e MBA de grandes instituições, como FIA, FAAP e PUCRS.
- No dress code: o importante é você usar o que te faz bem.
- #TáDeParabéns: Day off no aniversário.
- Baby Gift: presente para recém-nascidos.